陕西西安景区文化产业示范基地森林康养民 [复制链接]

西安***风景区旅游有限公司

西安***风景区文化产业示范基地项目

可行性研究报告

二零二*年五月

文化产业是市场经济条件下繁荣发展社会主义文化的重要载体，是满足人民群众多样化、多层次、多方面精神文化需求的重要途径，也是推动经济结构调整、转变经济发展方式的重要着力点。现代经济发展的全过程，都彰显着文化的元素。近些年来挖掘地域文化、研究地域文化、宣传弘扬地域文化、开发利用地域文化已经成为各个地区提升当地文化品位，推进文化事业、文化产业发展，繁荣社会主义先进文化，同时提高当地知名度和美誉度，增强区域竞争力，推动经济社会快速发展的重要途径和有力措施。近年来，党中央、国务院高度重视文化建设，采取有力举措，加快推动文化产业和文化事业发展。年是国家“十四五”开篇之年，祖国将踏上全面建设社会主义现代化国家新征程，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和年远景目标纲要》提出将“建成文化强国”纳入到年基本实现社会主义现代化远景目标的重要内容，并围绕“繁荣发展文化事业和文化产业，提高国家文化软实力”作出重要部署。按照党和国家的规划部署，到年，祖国要实现建成文化强国的远景目标，国家文化软实力要显著增强，文化事业文化产业繁荣发展。

目录

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

1.1.2项目建设单位

1.1.3项目建设性质

1.1.4项目建设地点

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

1.1.7项目建设规模

1.1.8项目资金来源

1.1.9项目实施计划

1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据

1.4编制原则

1.5研究范围

1.6主要经济技术指标

第二章项目背景及必要性分析

2.1项目提出背景

2.2项目建设必要性分析

2.2.1顺应我国文化产业快速发展的需要

2.2.2把握文化消费升级趋势，提升***景区知名度、美誉度和影响力的需要

2.2.3响应鄠邑区文化旅游融合发展号召，满足人们高品质精神文化需求的需要

2.2.4为游客提供更深度的文化体验，提升***风景区的核心竞争力的需要

2.2.5增加当地就业带动共同致富及产业链发展的需要

2.2.6带动当地经济快速发展的需要

2.3项目建设可行性分析

2.3.1政策可行性

2.3.2市场可行性

2.3.3管理可行性

2.3.4财务可行性

2.4分析结论

第三章行业市场分析

3.1我国文化产业发展现状分析

3.2我国文化产业市场消费前景分析

3.3我国文化旅游产业发展状况分析

3.4项目品牌优势及资源优势分析

3.5市场分析结论

第四章项目建设条件

4.1地理位置选择

4.2区域投资环境

4.2.1区域地理位置

4.2.2区域地形地貌条件

4.2.3区域气候条件

4.2.4区域文化资源条件

4.2.5区域交通条件

4.2.6区域经济发展条件

第五章总体建设方案

5.1项目指导思想

5.2项目规划方案

5.2.1景村一体化战略思考

5.2.2规划定位

5.2.3项目理念

5.3项目主要规划建设内容

5.4给排水设计

5.4.1设计依据

5.4.2给水设计

5.4.3排水设计

5.5供配电设计

第六章节约能源方案

6.1节能设计依据

6.2主要节能措施

6.3具体节能方案

6.3.1建筑节能

6.3.2电气节能

6.3.3暖通、动力节能

6.3.4推广绿色照明

6.4节水措施

6.5节约土地

6.6节能降耗设计

6.7建设项目能源消耗种类和数量分析

6.7.1能源消耗种类

6.7.2能源消耗数量分析

6.8结论

第七章环境保护与消防措施

7.1设计依据及原则

7.1.1环境保护设计依据

7.1.2设计原则

7.2建设地环境条件

7.3项目建设和运营对环境的影响

7.4环境保护措施方案

7.5消防安全

7.5.1设计依据

7.5.2消防措施

7.5.3抗震措施

7.5.4综合防灾

第八章劳动安全卫生

8.1编制依据

8.2概况

8.3劳动安全

8.3.1工程消防

8.3.2防火防爆设计

8.3.3电力

8.3.4防静电防雷措施

8.4劳动卫生

8.4.1防暑降温

8.4.2卫生

8.4.3照明

第九章企业组织机构与劳动定员

9.1组织机构

9.2劳动定员

9.3人力资源管理

9.4福利待遇

第十章项目实施规划

10.1建设工期的规划

10.2建设工期

10.3实施进度安排

第十一章投资估算与资金筹措

11.1投资估算依据

11.2建设投资估算

11.3流动资金估算

11.4资金筹措

11.5项目投资总额

11.6资金使用和管理

第十二章财务及经济评价

12.1总成本费用估算

12.1.1基本数据的确立

12.1.2产品成本

12.1.3平均产品利润

12.2财务评价

12.2.1项目投资回收期

12.2.2项目投资利润率

12.2.3不确定性分析

12.3经济效益评价结论

12.4社会效益评价结论

第十三章风险分析及规避

13.1项目风险因素

13.1.1不可抗力因素风险

13.1.2工程风险

13.1.3市场风险

13.1.4资金管理风险

13.2风险规避对策

13.2.1不可抗力因素风险规避对策

13.2.2工程风险规避对策

13.2.3市场风险规避对策

13.2.4资金管理风险规避对策

第十四章招投标方案

14.1招标依据

14.2招标内容

14.3招标程序

第十五章结论与建议

15.1结论

15.2建议

附表

附表1销售收入预测表

附表2总成本表

附表3外购经营材料表

附表4项目水电消耗费用表

附表5工资及福利表

附表6利润与利润分配表

附表7固定资产折旧费用表

附表8无形资产及递延资产摊销表

附表9流动资金估算表

附表10资产负债表

附表11资本金现金流量表

附表12财务计划现金流量表

附表13项目投资现金量表

附表14借款偿还计划表

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

西安***风景区文化产业示范基地项目

1.1.2项目建设单位

西安***风景区旅游有限公司

1.1.3项目建设性质

升级改造项目

1.1.4项目建设地点

本项目建设地址位于陕西省西安市鄠邑区石井镇***村***风景区内。

1.1.5项目负责人

报告编制人：中投信德杨刚工程师

1.1.6项目投资规模

本次项目建设的总投资为.00万元，其中：建设投资为.00万元（建安工程费用为.00万元，土地费用为.50万元，其他费用为.24万元，预备费.26万元），建设期利息为.00万元，铺底流动资金为.00万元。

本次项目建成后，计算期内年均销售收入为.27万元，年均利润总额.80万元，年均净利润.10万元，年均上缴城建费及附加为.65万元，年均上缴增值税为.77万元；投资利润率为14.79%，投资利税率16.25%，税后财务内部收益率10.27%，税后投资回收期(含建设期)为9.56年。

1.1.7项目建设规模

本次文化产业示范基地项目总用地面积约亩，总体建设内容及规模情况如下：

1、金龙河为主轴的文化产业长廊，指建设以金龙河为主轴，长m文化产业景观长廊，其中包含环山路到景区桃花岛段水系及两侧绿带，占地约亩。

①主要改造内容：河道全长改造成不夜城，需植入灯光秀，河岸全长加固并培植生态泊岸，河道水系绿带及景观小品提升改造。

②功能要求：对标5A景区，利用***独特的水系，通过动漫等灯光秀打造水文化景观长廊及产业文化长廊，让市民能近水、玩水，并开展垂钓、漂流、划船、烧烤、露营，住宿、餐饮及农副产品、有机食品等多种形式消费活动，强化夜间经济，从而让产业长廊由阳光经济转换成月光经济+阳光经济，成为远近闻名的不夜城。同时进一步发挥原有产业长廊的戏台及广场的作用，经常开展文化演出、文化大讲堂、诗歌朗诵比赛等活动，也使之成为鄠邑区文化休闲娱乐的示范区。

2、金龙湾精品民宿园

①主要改造内容：利用金龙湾原有木屋、竹楼对标5A景区标准，结合传统文化和地方风俗，提升改造成高档次精品民宿，达到全年正常运营能力，满足高端消费人群居住需求。

②功能要求：在不破坏环境前提下，对原有设施及建筑进行科学合理改造提升，充分满足高端消费人群需要，房间陈设阐述返璞归真的理念，床品、家具、设备及手工作品处处体现低调的奢华，雅致的品味，房间及周围由专业人士倾力打造，达到春闻百花秋观月，夏沐凉风冬赏雪。夜晚安眠时，满天繁星映入眼帘，习习清风徐来草木香。在这里让你找到儿时记忆，找到乡愁的寄托之处。

3、玫瑰银杏研学游基地园

①主要改造内容；在原有玫瑰园及银杏园的基础上，在流转亩地，达到0亩规模，建成西安地区最大的玫瑰基地，配套步道，露营地及灌溉设施等。

②功能要求：通过画玫瑰、赏玫瑰、咏玫瑰、讲玫瑰故事、插花培训等系列文化传播及研学游活动的开展。进一步开放玫瑰的药用价值。并带动区域野营帐篷、烧烤、野炊、婚纱拍照等休闲活动的开展。

4、森林养生园

①主要改造内容；景区亩侧柏林植被茂盛，氧气充足，负离丰富，自古以来是人文墨客、朝中官员隐逸之所，修身养性之处。通过建设森林养生禅道、溪谷栈道。配套建设露营地，养生休闲区，滑翔基地，中药材基地等配套管网建设。②功能要求：得天独厚的侧柏林，地势平缓，无灾害风险，是静居修养的风水宝地，森林覆盖率90%，周边环山如天然屏障阻隔尘埃，夏季平均温度24°，在这里可以体验梦幻森林禅道，森林瑜伽、森林太极，品尝森林禅茶，聆听经典禅乐，享受森林SPA和禅修，为游客提供丰富、高质量的休闲养生服务。

5、休闲康养民宿园

①主要改造内容；利用***村民及集体闲置房屋，通过改造装修升级为市民租赁或度假旅居的民宿聚集区。②功能要求：充分利用景区独特的“好山好水好空气”自然环境，纳入“有书有茶有咖啡”的人文环境，建设大众能消费起的休闲康养民宿园。

1.1.8项目资金来源

本次项目总投资资金.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金.00万元，申请银行贷款.00万元。

1.1.9项目实施计划

本项目建设自年8月年7月，建设工期共计1年。

1.2项目承建单位介绍

西安***风景区旅游有限公司主营业务：旅游开发；林木种植、养殖；果类种植、园林绿化、停车场、旅游产品开发、餐饮服务；住宿。

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和年远景目标纲要》；

2.《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

3.《西安市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

4.《国务院办公厅关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》；

5.《年国务院政府工作报告》；

6.《西安市加强文化建设促进文化旅游产业融合发展三年行动方案（-年）》；

7.《西安市鄠邑区加强文化建设促进文化旅游产业融合发展三年工作方案（-年）》；

8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

9.《投资项目可行性研究指南》；

10.《现代财务会计》；

11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

12.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

2、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

3、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

4、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

5、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

报告来源：中投信德杨刚工程师，转载请注明出处。